武定县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开目录
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武定县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开目录
第一部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）年度重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
（二）政府购买服务预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）国有资产占有和使用情况
（三）专业名词解释
第二部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、项目支出明细表
十七、单位基本信息表
十八、国有资本经营收入预算表
十九、国有资本经营支出预算表
二十、部门整体支出绩效目标表
第三部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。
（二）机构设置情况
2019年3月机构改革时，武定县人民代表大会下设1个常委会、4个专门委员会、4个工作委员会，而在闭会期间4个专门委员会由人大常委会代为管理，专门委员会和工作委员会紧紧围绕常务委员会开展工作，武定县人民代表大会常务委员会属于正处级单位，设四个专委会三个工委1个室，分别是民族委员会、财政经济委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设和教育文化卫生委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、法制与监察司法工作委员会、办公室。
（三）年度重点工作概述
2020年，是全国脱贫攻坚之年，是全面建成小康社会的关键之年，也是我县脱贫摘帽巩固提升之年，更是“十三五”规划的收官之年。县人大常委会将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实党中央和省、州、县党委决策部署，着力提升监督、代表工作和自身建设水平，依法履行职权。一是牢牢把握政治方向，坚持党对人大工作的领导。提高政治站位，强化政治引领，始终坚持党的领导、人民当家作主和全面依法治国的有机统一，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神转化为指导人大工作的思想武器和推动人大工作的强大动力。不忘初心，牢记使命，在县委的坚强领导下，在围绕中心、服务大局中发挥人大的制度优势，更好服务全县改革发展稳定大局，确保人大工作正确的政治方向和工作方向。站位全局，联系实际，进一步提升人大工作新格局，推进社会主义民主政治建设，促进全县经济社会跨越式发展。依法作出重大事项决定，行使好人事任免权，确保县委主张通过法定程序成为人民意志。进一步增强大局意识，发挥好县人大及其常委会的积极作用。二是拓展深化监督方式，助推全县经济社会高质量发展。进一步提高常委会监督工作实效，拓展思路抓重点，以“五个统筹、四个全面”为重点，围绕县委“一圈一园三县三基地”（1133）重大战略决策，正确行使重大事项决定权，自觉服从和服务于全县工作大局，确保县委工作部署落到实处。围绕经济增长、脱贫攻坚、生态环境保护、重大项目建设、乡村振兴战略建设等重点工作，开展视察、检查和调研，不断增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。围绕公正司法实施监督，确保公平正义得到维护。认真贯彻执行《监督法》，紧紧围绕县委要求的、群众希望的、人大决议和决定的重点工作，实施有效监督。鼎力支持全县重大项目建设，关注和促进民生持续改善。积极探索预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，凝聚发展合力。加强对乡镇人大工作的指导，不断提高基层民主政治建设水平。三是构筑代表履职保障，切实发挥代表主体作用。根据武定高质量跨越式发展面临攻坚克难的实际，突出更好发挥代表作用这一重点，激发全社会投身跨越发展的积极性、主动性和创造性。围绕更好发挥代表来自人民、根植人民的优势，继续邀请基层代表列席常委会会议。强化预算审查前听取代表意见的工作，提升代表参政议政工作的质量，努力做到民有所呼、我有所应。围绕更好发挥代表作用，健全代表建议办理和督办工作机制，提升办理实效，促进代表深入群众，为武定改革发展稳定汇聚民意、集中民智。围绕发挥代表的桥梁纽带作用，稳步推动代表直接联系人民群众工作平台的制度化建设，探索代表作用发挥的有效途径。四是持续加强自身建设，努力提升履职能力和水平。进一步提高政治站位加强自身建设。立足推动武定高质量跨越式发展，着力加强自身建设。始终把政治建设摆在首位，毫不动摇坚持党的领导，坚决落实中央精神和县委要求，确保人大工作正确的政治方向。加强理论武装，持续深入学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立健全驻会常委会组成人员参加常委会党组理论学习中心组专题学习制度，把学习成果转化为做好人大工作的精神动力。落实深化改革任务，完善议事规则，健全组织制度和工作制度，推动县人大专门委员会、常委会工作机构调整设置后的工作开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入749.06万元，比2019年减少19.66万元，减少的原因是单位人员退休、离职共减少2人，人员经费和公用经费、各种保险、住房公积金都相应减少。其中：一般公共预算财政拨款749.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入749.06万元，比2019年减19.66万元，减少的原因是人员退休、离职共减少2人，人员经费和公用经费、各种保险、住房公积金都相应减少。其中:本年收入749.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.06万元（本级财力749.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 749.06万元。财政拨款安排支出 749.06万元，其中，基本支出749.06万元，占总支出的100%，与上年对比减少了19.66万元，减少的原因是人员退休、离职共减少2人，人员经费和公用经费、各种保险、住房公积金都相应减少。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比，项目支出为0万元，主要原因分析是2019年和2020年项目均无预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
2010101行政运行474.92万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出；
2010102一般行政管理事务1.5万元，主要用于办公用品采购；
2010104人大会议51.52万元，主要用于我县人代会及各次常委会议支出；
2010108代表工作34.5万元，主要用于县级人大代表活动、调研、视察等方面的支出。
2080501行政单位离退休57.37万元，主要用于我单位2020年度实行开支的离休费用和统筹外退休费用；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.73万元，主要用于我单位2020年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；
2101101行政单位医疗27.93万元，主要用于我单位2020年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；
2101103公务员医疗补助18.27万元，主要用于我单位2020年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。
2210201住房公积金34.29万元，主要用于我单位在职人员2020年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：
工资福利支出553.74万元（基本支出533.74万元，项目支出0万元），其中，基本工资136.72万元，津贴补贴支出277.95万元，奖金11.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.73万元，职工基本医疗保险缴费25.72万元，公务员医疗补助缴费18.27万元，其他社会保障缴费3.64万元，住房公积金34.29万元。
商品和服务支出126.69万元（基本支出126.69万元，项目支出0万元），其中：办公费0.15万元，手续费0.03万元，邮电费0.84万元，水费0.93万元，电费0.91万元，差旅费15.52万元，维修费3万元，会议费71.02万元，培训费8万元，公务接待费7万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费13.55万元。
对个人和家庭补助支出67.12万元（基本支出67.12万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费67.12万元等。
资本性支出1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.5万元等。
（三）“三公”经费预算情况说明
2020年财政拨款“三公”经费预算总额20.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.55万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.55万元），公务接待费支出7万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2020年未列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位2020年未与中央配套事项资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2020年未按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。分别是采购电脑2台，资金1.2万元；打印机1台，资金0.3万元。
（二）政府购买服务预算情况
2020年度本单位无政府购买服务预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少4.05万元，减少的主要原因是按照中央八项规定，“三公”经费只减不增的原则进行预算。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算的一致。
2、公务用车购置及运行维护费
2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费13.55万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少2.45万元；运行维护费13.55万元，比2019年预算减少2.45万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是人大常委会领导出差、下乡指导工作、调研、视察的次数减少。
4、公务接待费
2020年预计执行国内公务接待98批次，1100人次，接待费开支7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少1.6万元，减少的原因是其他地区人大系统、县（市）人大到本单位学习交流的人数减少。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年基本支出预算749.06万元。2019年基本支出预算768.72万元，比上年减少了19.66万元，减少的原因是人员退休、离职共减少2人，人员经费和公用经费、各种保险、住房公积金都相应减少。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。比上年相比，无增减变化。
八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费预算总额为130.66万元，比2019年的126.69万元增加4万元，增加的原因水费、差旅费等增加。其中：办公费0.15万元，手续费0.03万元，邮电费0.84万元，水费0.93万元，电费0.91万元，差旅费15.52万元，维修费3万元，会议费71.02万元，培训费8万元，公务接待费7万元，工会经费5.71万元，公务用车运行维护费13.55万元。
（二）国有资产占有和使用情况
截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产630.36万元，其中：流动资产99.15万元，固定资产原值531.21万元，固定资产包括：一是土地、房屋及构筑物，面积2202.35平方米，价值322.45万元；二是通用设备数量88件（套），价值160.48万元（其中：车辆数量4辆，价值106.43万元）；三是专用设备1件，价值28.39万元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
附：武定县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表（表1-20）
武定县人民代表大会常务委员会办公室 2020年6月12日
监督索引号53232900110100111
